4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
38
Data de Lançamento: 28/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
1.348,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
1.226,28
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.226,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/007-2015       
735,01
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
913,18
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
205,00
%
0,1500
2.022,15
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
557,20
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/007-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
384,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/007-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
1.488,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/008-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
814,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/007-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
-712,40
-712,40
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
210/000-2015 - 01
-712,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 210/0-2015 - EMPENHADO NO FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-112.944,04
246
221/004-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 221/4-2015 - MOTIVO: ACERTO SEGUINDO O CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
-112.944,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112.944,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
80.000,00
246
221/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO 
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,7500
16.832,54
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
32.944,04
246
221/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO 
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
32.944,04
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
16.832,23
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/028-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
131,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/021-2015       
131,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
131,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,13
6999/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
622/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - R266261221 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.149,24
7001/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
623/000-2015       
574,62
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDAS COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 29599594 E Nº 30291974 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.532,32
6998/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
624/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1P006560-3, 10863986-3, 
1O863202-3, 1O839400-3, 1K209572-3 E 1A139019-3
Vl.Total:
510,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÕES N° 1K4006930-3 E 1P665949-3
255,38
SV
2,0000
766,16
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1H096652-2 - MULTAS OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - SERV. 
MUNICIPAIS
766,16
SV
1,0000
85,13
7002/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
625/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT MASTER 
PLACA FQS 3985 - SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 1P4137716-3 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
7000/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
626/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO CITROEN JUMPER 
AMBULÂNCIA PLACA FRV 5834 - INFRAÇÃO Nº 107627793 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
7022/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
629/000-2015       
102,16
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA 
OCORRIDA NO DIA 17/05 ÀS 08h50 COM O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 NA RODOVIA SP 
55KM 318 - ITANHAÉM - INFRAÇÃO Nº 1Q676929-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-113,93
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
633/000-2015 - 01
-113,93
Item:
1 - Anulação da Nota nº 633/0-2015
Vl.Total:
-113,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7224/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
85,13
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
653/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO L200 - PLACA EHE 
7245 NA CIDADE DE ITANHAÉM-SP, INFRAÇÃO Nº 1Q230116-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
655/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2260 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
657/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2256 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
658/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2257 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,35
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
659/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2258 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
661/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2261 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
662/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2263 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
663/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2262 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,86
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
229,86
218810102
J
57.805.087/0001-91
0,00
5397
671/000-2015       
229,86
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 924 - R$ 65.674,33
Vl.Total:
229,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
61,94
61,94
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
672/000-2015       
61,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
61,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
477,49
477,49
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
673/000-2015       
477,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
477,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
962,84
962,84
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
674/000-2015       
962,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
962,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.626,49
38.626,49
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
675/000-2015       
38.626,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
38.626,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328.556,53
328.556,53
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
676/000-2015       
328.556,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
328.556,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
17.571,68
17.571,68
218810110
O
0,00
5304
677/000-2015       
17.571,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
17.571,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
17.511,13
17.511,13
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
678/000-2015       
17.511,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
17.511,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.656,24
1.656,24
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
679/000-2015       
1.656,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.656,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.406,88
1.406,88
218810102
O
0,00
5312
680/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.406,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.406,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.809,70
24.809,70
218810199
O
0,00
5313
681/000-2015       
24.809,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
24.809,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
20.429,61
20.429,61
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
682/000-2015       
20.429,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
20.429,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
380.863,33
380.863,33
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
683/000-2015       
380.863,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
380.863,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
5.785,53
5.785,53
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
684/000-2015       
5.785,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.785,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
307,86
307,86
218810115
O
0,00
5323
685/000-2015       
307,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
307,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
570,28
570,28
218810199
O
0,00
5327
686/000-2015       
570,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
570,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
13.480,65
13.480,65
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
687/000-2015       
13.480,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.480,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.565,61
26.565,61
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
688/000-2015       
26.565,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
26.565,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.088,76
11.088,76
218810199
O
0,00
5399
689/000-2015       
11.088,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.088,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.755,25
18.755,25
218810403
O
0,00
5411
690/000-2015       
18.755,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
18.755,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.089,58
1.089,58
113812600
O
0,00
5813
691/000-2015       
1.089,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.089,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.089,58
-1.089,58
113812600
O
0,00
5813
691/000-2015 - 01
-1.089,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 691/0-2015 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-1.089,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.874,84
21.874,84
113812600
O
0,00
5832
692/000-2015       
21.874,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.874,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
935,22
935,22
113812600
O
0,00
5833
693/000-2015       
935,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
935,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7225/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE 
CAMPINAS S
191,54
0,00
113812600
J
44.602.720/0001-00
0,00
5813
694/000-2015       
191,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
17/09/14 NA AVENIDA JOHN BOYD DUNLOP - CAMPINAS - SP, COM O VEÍCULO MITSUBISHI L200 7245 - 
INFRAÇÃO K1-617282-67 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,09
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
695/000-2015       
0,09
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO: Referente ao empenho nº 654/000-2015
Vl.Total:
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
349.286,37
0,00
351120200
O
0,00
5812
696/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
349.286,37
Item:
1 - DECENDIO - 11/08/2015 A 20/08/2015
Vl.Total:
349.286,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
697/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 317 - 4336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.674,33
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
65.674,33
RP
J
57.805.087/0001-91
0,00
5001
793/002-2014       
4.118,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
65.674,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
15,9500
2.505,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/011-2015       
2.505,32
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.505,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/008-2015       
112,36
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.821,56
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/008-2015       
8.821,56
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.821,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.013,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/008-2015       
3.013,22
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.013,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.051,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/007-2015       
13.051,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.051,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/015-2015       
141,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
722,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/023-2015       
722,98
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
722,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
240
1297/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.000,00
0,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
67,68
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
240
1297/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.000,00
4.100,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/009-2015       
4.100,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.022,01
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/007-2015       
64.022,01
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64.022,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/006-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
298,06
209
1725/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
Vl.Total:
0,01
Un.:
MT
Quantidade:
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
0,01
M²
0,3000
0,03
4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: 
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE 
RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. 
MUNICIPAIS
0,36
M²
0,6800
0,53
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
2649/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
435,00
SV
3,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
17.520,00
209
3205/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e 
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.520,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
146,00
1.548,79
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/056-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.548,79
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/065-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/066-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
1.755,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 220/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
0,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
2.250,00
310
5234/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
2.250,00
310
5250/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
2.250,00
310
5251/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
2.250,00
310
5252/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
2.250,00
310
5253/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
2.250,00
310
5254/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
324
5255/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
674,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
112
5541/001-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
1.606,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.606,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
497,0200
455,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
455,69
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
140,9500
4.696,08
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/002-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
437,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
146,9800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.367,69
LT
1.041,6600
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
890,86
LT
313,7600
121,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
37,6600
502,44
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
502,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
155,4100
8.032,76
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.932,45
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.144,2800
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.100,31
LT
387,5300
229,03
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
70,8400
1.640,68
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/003-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.640,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
507,4800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
445,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,25
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
137,7200
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
16.700,00
209
6290/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
16.700,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
167,00
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
450,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/005-2015       
450,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
450,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/006-2015       
450,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
22.022,41
209
6397/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.065,40
Un.:
MT
Quantidade:
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
97,84
M²
2.666,0000
0,04
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
M²
1.844,0000
0,59
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A 12ª PARCELA PERÍODO DE 11/08/2015 A 19/08/2015 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.431,00
M³
50,0000
28,62
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
34,27
172
6403/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
34,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,27
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6564/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6565/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
885,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
6567/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
435,00
SV
3,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
443
6570/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
6571/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
6599/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
2.551,74
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/002-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.551,74
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
789,2800
1.195,26
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/002-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.195,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
535,7500
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
173,86
310
7384/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
173,86
310
7385/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
173,86
310
7386/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5507/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
173,86
310
7387/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
173,86
310
7388/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
173,86
310
7390/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
173,86
310
7391/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
3.038,00
211
7464/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-5.552,64
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/000-2015 - 01
-5.552,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7576/0-2015
Vl.Total:
-5.552,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.248,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.248,12
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.644,3300
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
1.780,00
229
7845/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
0,00
6503/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
900,00
51
8329/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
15.000,0000
0,06
6.566,60
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
8470/000-2015       
3,78
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MISSNER
Vl.Total:
756,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,28
2 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). 
- J. PROLAB
2.800,00
UN
10.000,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
2.566,00
CX
200,0000
12,83
4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK
256,60
CX
20,0000
1,88
5 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - DESCARPACK - PARA TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
UN
100,0000
106,40
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8786/000-2015       
106,40
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O ÔNIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
166,33
7184/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
8787/000-2015       
166,33
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO PLACA FTR 4932 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
84,52
7204/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
8790/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS" NO 
CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
7203/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8791/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO CURSO SOFRIMENTO NO TRABALHO HOJE: POSSIBILIDADES DE 
INTERVENÇÃO E RESISTÊNCIA, NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SIDERURGICOS E METALÚRGICOS DA 
BAIXADA SANTISTA NO CAMPUS UNIFESP EM SANTOS/SP - DIA 14/08/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
603,94
7202/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8792/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHES
35,65
5,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 31/08/2015 ÀS 16h00 E RETORNO: 02/09/2015 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - 253-2 CEF - 
SAÚDE
392,64
2,0000
1.446,46
7201/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
8793/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
7,13
2 - LANCHE
78,43
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 23/08/15 ÀS15h00 E RETORNO: 28/08/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
981,60
5,0000
-41.116,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015       
41.116,37
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C 
26.979-4 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
41.116,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
7391/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
8940/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUIZA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP 
DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
49,39
7392/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
8941/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM KARINA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
362,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
9035/000-2015       
362,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
362,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
56,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
9036/000-2015       
56,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
56,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
12,49
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
9037/000-2015       
12,49
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
12,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
343,91
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9038/000-2015       
343,91
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
94,01
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
9039/000-2015       
94,01
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
94,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
615,55
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
9040/000-2015       
615,55
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
615,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
359,98
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
9041/000-2015       
359,98
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
359,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
3.118,53
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
9042/000-2015       
3.118,53
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.118,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
510,92
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9043/000-2015       
510,92
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
510,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
556,50
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
9044/000-2015       
556,50
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
556,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
70,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
9045/000-2015       
70,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
70,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
1.016,68
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9046/000-2015       
1.016,68
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
1.016,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
9048/000-2015       
401,39
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
401,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
287,18
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
9049/000-2015       
287,18
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
287,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
244,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
9050/000-2015       
244,27
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
170,92
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
9051/000-2015       
170,92
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9052/000-2015       
280,86
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
280,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
200,95
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
9053/000-2015       
200,95
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
4.066,57
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
9054/000-2015       
4.066,57
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.066,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,12
5,12
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9055/000-2015       
5,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113,32
113,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9056/000-2015       
113,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
113,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
377,73
377,73
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9057/000-2015       
377,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
377,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
94,43
94,43
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9058/000-2015       
94,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
94,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
399,59
399,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9059/000-2015       
399,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
399,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99,89
99,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9060/000-2015       
99,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
99,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
148,62
148,62
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9061/000-2015       
148,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
416,14
416,14
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9062/000-2015       
416,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
416,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14,86
14,86
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9063/000-2015       
14,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
14,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
204,34
204,34
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9064/000-2015       
204,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
204,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
205,41
205,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9065/000-2015       
205,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
205,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7,51
7,51
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9066/000-2015       
7,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
926,47
926,47
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9067/000-2015       
926,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
926,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.118,92
1.118,92
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9068/000-2015       
1.118,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.118,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
167,83
167,83
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9069/000-2015       
167,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
167,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69,49
69,49
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
9070/000-2015       
69,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
69,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
48,84
48,84
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9071/000-2015       
48,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
48,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.014,07
2.014,07
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
806
9072/000-2015       
2.014,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.014,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.248,67
3.248,67
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
9073/000-2015       
3.248,67
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.248,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.757,65
16.757,65
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9074/000-2015       
16.757,65
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.757,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.138,47
8.138,47
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
9075/000-2015       
8.138,47
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.138,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.553,17
11.553,17
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9076/000-2015       
11.553,17
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.553,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
514,32
514,32
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
9077/000-2015       
514,32
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
514,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328,60
328,60
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
9078/000-2015       
328,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
328,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
9079/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
504,65
504,65
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
9080/000-2015       
504,65
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
504,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.985,09
15.985,09
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9081/000-2015       
15.985,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
15.985,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.004,36
6.004,36
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
9082/000-2015       
6.004,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.004,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.201,43
4.201,43
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
9083/000-2015       
4.201,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.201,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615,13
615,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
9084/000-2015       
615,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
615,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,42
430,42
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
9085/000-2015       
430,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
430,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.136,50
5.136,50
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
9086/000-2015       
5.136,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.136,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
9087/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
9088/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.365,50
2.365,50
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
9089/000-2015       
2.365,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.365,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.163,64
13.163,64
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
9090/000-2015       
13.163,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.163,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.210,90
9.210,90
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
9091/000-2015       
9.210,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.210,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
9092/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.712,83
9.712,83
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
9093/000-2015       
9.712,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.712,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.796,36
6.796,36
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
9094/000-2015       
6.796,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.796,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.791,48
6.791,48
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
9095/000-2015       
6.791,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.791,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.580,36
3.580,36
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
9096/000-2015       
3.580,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.580,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.505,25
2.505,25
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
9097/000-2015       
2.505,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.505,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.171,06
3.171,06
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
9098/000-2015       
3.171,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.171,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.641,10
1.641,10
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
9099/000-2015       
1.641,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.641,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.148,33
1.148,33
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
9100/000-2015       
1.148,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.148,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.022,85
7.022,85
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
9101/000-2015       
7.022,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.022,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.342,93
12.342,93
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9102/000-2015       
12.342,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.342,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.636,68
8.636,68
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
9103/000-2015       
8.636,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.636,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.271,77
6.271,77
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
9104/000-2015       
6.271,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.271,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.795,16
2.795,16
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
9105/000-2015       
2.795,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.795,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.955,84
1.955,84
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
9106/000-2015       
1.955,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.955,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.467,74
6.467,74
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
9107/000-2015       
6.467,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.467,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.405,79
27.405,79
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
9108/000-2015       
27.405,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
27.405,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,25
-0,25
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
9108/000-2015 - 01
-0,25
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9108/0-2015 - Valor empenhado a maior
Vl.Total:
-0,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78.128,89
78.128,89
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9109/000-2015       
78.128,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
78.128,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
9110/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.821,81
73.821,81
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
9111/000-2015       
73.821,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
73.821,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
344
9112/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.731,62
1.731,62
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
377
9113/000-2015       
1.731,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.731,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
9114/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.844,61
3.844,61
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
395
9115/000-2015       
3.844,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.844,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.612,55
2.612,55
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
0,00
404
9116/000-2015       
2.612,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.612,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
0,00
440
9117/000-2015       
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.123,42
7.123,42
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
9118/000-2015       
7.123,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.123,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
9118/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9118/0-2015 - Valor incorreto
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.806,32
10.806,32
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9119/000-2015       
10.806,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
10.806,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.561,47
7.561,47
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
9120/000-2015       
7.561,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.561,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
9121/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.668,99
5.668,99
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9122/000-2015       
5.668,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.668,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.966,71
3.966,71
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
9123/000-2015       
3.966,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.966,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.320,54
19.320,54
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9124/000-2015       
19.320,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
19.320,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.519,06
13.519,06
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
9125/000-2015       
13.519,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.519,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.412,61
97.412,61
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
9126/000-2015       
97.412,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
97.412,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.130,89
21.130,89
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9127/000-2015       
21.130,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.130,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.947,81
82.947,81
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
9128/000-2015       
82.947,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
82.947,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89.025,86
89.025,86
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
9129/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
89.025,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
89.025,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.335,66
4.335,66
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
9130/000-2015       
4.335,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.335,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
65.327,36
65.327,36
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
9131/000-2015       
65.327,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
65.327,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.482,55
16.482,55
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
9132/000-2015       
16.482,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.482,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.364,03
19.364,03
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
9133/000-2015       
19.364,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
19.364,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.549,54
13.549,54
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
9134/000-2015       
13.549,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.549,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.558,03
2.558,03
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
9135/000-2015       
2.558,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.558,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,03
-0,03
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
9135/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9135/0-2015 - Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9136/000-2015       
3.818,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.818,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.770,17
1.770,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
9137/000-2015       
1.770,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.770,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.238,64
1.238,64
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
9138/000-2015       
1.238,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.238,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
486,24
486,24
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9139/000-2015       
486,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
486,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.413,53
6.413,53
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
9140/000-2015       
6.413,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.413,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.665,38
3.665,38
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
9141/000-2015       
3.665,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.665,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.564,75
2.564,75
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
9142/000-2015       
2.564,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.564,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.059,68
2.059,68
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
9143/000-2015       
2.059,68
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.059,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
110,64
110,64
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
9144/000-2015       
110,64
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
110,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
359,88
359,88
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
9145/000-2015       
359,88
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
Vl.Total:
359,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,93
229,93
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
9146/000-2015       
229,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
229,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
9147/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65.953,59
65.953,59
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
9148/000-2015       
59.902,77
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
59.902,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.050,82
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 12/60 - LEI Nº1448/2014
6.050,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
353,12
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
9149/000-2015       
353,12
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
353,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.441,21
1.441,21
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
9150/000-2015       
1.441,21
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.441,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
77,42
77,42
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
9151/000-2015       
77,42
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
77,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
7.494,24
7.494,24
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
9152/000-2015       
7.494,24
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.494,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.988,82
2.988,82
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
9153/000-2015       
2.988,82
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.988,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.091,35
2.091,35
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
9154/000-2015       
2.091,35
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.091,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.364,58
4.364,58
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9155/000-2015       
4.364,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.364,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.976,48
84.976,48
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9156/000-2015       
84.976,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
84.976,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9157/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9158/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9159/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.415,23
2.415,23
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9160/000-2015       
2.415,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.415,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9161/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9162/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.015,48
2.015,48
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9163/000-2015       
2.015,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.015,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9164/000-2015       
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9165/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9166/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9167/000-2015       
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9168/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
215,16
215,16
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9169/000-2015       
215,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
215,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.712,48
25.712,48
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9170/000-2015       
25.712,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,23
2.457,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9171/000-2015       
2.457,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.457,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.163,30
1.163,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9172/000-2015       
1.163,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.163,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9173/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
897,61
897,61
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9174/000-2015       
897,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
897,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9175/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9176/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.229,46
1.229,46
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9177/000-2015       
1.229,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.229,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.394,24
5.394,24
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9178/000-2015       
5.394,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.394,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.443,35
72.443,35
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9179/000-2015       
72.443,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
72.443,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.330,68
14.330,68
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9180/000-2015       
14.330,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
14.330,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.310,31
7.310,31
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9181/000-2015       
7.310,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.433,38
20.433,38
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9182/000-2015       
20.433,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
20.433,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.761,18
5.761,18
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9183/000-2015       
5.761,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.761,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9184/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.961,26
1.961,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9185/000-2015       
1.961,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.961,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.765,49
3.765,49
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9186/000-2015       
3.765,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.765,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9187/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9188/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.785,72
3.785,72
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9189/000-2015       
3.785,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.785,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.101,79
54.101,79
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9190/000-2015       
54.101,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
54.101,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.659,06
8.659,06
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9191/000-2015       
8.659,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.659,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.276,62
5.276,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9192/000-2015       
5.276,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.276,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.896,62
13.896,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9193/000-2015       
13.896,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.896,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.838,78
3.838,78
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9194/000-2015       
3.838,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.838,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9195/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.749,90
1.749,90
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9196/000-2015       
1.749,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.749,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.792,96
1.792,96
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9197/000-2015       
1.792,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.792,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.160,83
40.160,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9198/000-2015       
40.160,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
40.160,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9199/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9200/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9201/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.673,35
1.673,35
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9202/000-2015       
1.673,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.673,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9203/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9204/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,71
77,71
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9205/000-2015       
77,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
77,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.287,07
16.287,07
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9206/000-2015       
16.287,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.287,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.995,37
1.995,37
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9207/000-2015       
1.995,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.995,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.413,12
1.413,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9208/000-2015       
1.413,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.413,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9209/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9210/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9211/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.004,06
1.004,06
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
9212/000-2015       
1.004,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.234,86
9.234,86
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9213/000-2015       
9.234,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.234,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,00
77,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
9214/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
77,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.314,41
100.314,41
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9215/000-2015       
100.314,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
100.314,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.759,07
1.759,07
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9216/000-2015       
1.759,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.759,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.346,49
6.346,49
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9217/000-2015       
6.346,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.122,94
9.122,94
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9218/000-2015       
9.122,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.122,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
684,69
684,69
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9219/000-2015       
684,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
684,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.715,91
2.715,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9220/000-2015       
2.715,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.715,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9221/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.426,75
13.426,75
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
9222/000-2015       
13.426,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.426,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.647,30
13.647,30
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
9223/000-2015       
13.647,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.647,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.108,33
36.108,33
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9224/000-2015       
36.108,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9225/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9226/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9227/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.873,86
2.873,86
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9228/000-2015       
2.873,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.873,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9229/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
9230/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.880,99
1.880,99
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9231/000-2015       
1.880,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.880,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.120,82
2.120,82
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
9232/000-2015       
2.120,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.120,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.304,79
62.304,79
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9233/000-2015       
62.304,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
62.304,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.291,78
4.291,78
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9234/000-2015       
4.291,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.291,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.818,05
4.818,05
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9235/000-2015       
4.818,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.818,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,26
9.110,26
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9236/000-2015       
9.110,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.110,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.382,93
1.382,93
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9237/000-2015       
1.382,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.382,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9238/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.498,97
1.498,97
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
9239/000-2015       
1.498,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.498,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.763,51
6.763,51
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
9240/000-2015       
6.763,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.763,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.037,97
34.037,97
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9241/000-2015       
34.037,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
34.037,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.497,79
1.497,79
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9242/000-2015       
1.497,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.497,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.497,79
-1.497,79
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
9242/000-2015 - 01
-1.497,79
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9242/0-2015 FICHA INCORRETA.
Vl.Total:
-1.497,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
482.229,42
482.229,42
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9243/000-2015       
482.229,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
482.229,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9244/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.539,19
27.539,19
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9245/000-2015       
27.539,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
27.539,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9246/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.060,95
11.060,95
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9247/000-2015       
11.060,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
11.060,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.370,12
31.370,12
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
9248/000-2015       
31.370,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
31.370,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.692,60
22.692,60
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
9249/000-2015       
22.692,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
22.692,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.660,77
63.660,77
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9250/000-2015       
63.660,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
63.660,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9251/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9252/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.924,88
1.924,88
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9253/000-2015       
1.924,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.924,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.948,99
1.948,99
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
9254/000-2015       
1.948,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.948,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9255/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9256/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9257/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9258/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
9259/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9260/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
9261/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.201,52
7.201,52
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
9262/000-2015       
7.201,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.201,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
993,82
993,82
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
9263/000-2015       
993,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
993,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.393,38
26.393,38
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9264/000-2015       
26.393,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
26.393,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9265/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9266/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.081,72
1.081,72
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9267/000-2015       
1.081,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.081,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.712,73
2.712,73
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
9268/000-2015       
2.712,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.712,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.697,58
13.697,58
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
9269/000-2015       
13.697,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.697,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.163,28
21.163,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9270/000-2015       
21.163,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.163,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
702,45
702,45
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9271/000-2015       
702,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
702,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
443,99
443,99
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9272/000-2015       
443,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
443,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
9273/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
715,17
715,17
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
9274/000-2015       
715,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
715,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
876,00
876,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
9275/000-2015       
876,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
876,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9276/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9277/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9278/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
9279/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9280/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9281/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
9282/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
49.312,27
49.312,27
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9283/000-2015       
49.312,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
49.312,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9284/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9285/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9286/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.720,92
1.720,92
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9287/000-2015       
1.720,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.720,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.686,65
6.686,65
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
9288/000-2015       
6.686,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.686,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.107,49
87.107,49
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9289/000-2015       
87.107,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
87.107,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.742,84
6.742,84
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9290/000-2015       
6.742,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.742,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.313,72
5.313,72
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9291/000-2015       
5.313,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.313,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.628,50
8.628,50
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9292/000-2015       
8.628,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
8.628,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.446,45
1.446,45
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9293/000-2015       
1.446,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.446,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9294/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.277,42
1.277,42
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
9295/000-2015       
1.277,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.277,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.862,55
12.862,55
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9296/000-2015       
12.862,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.862,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.996,46
6.996,46
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
9297/000-2015       
6.996,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.996,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.943,50
37.943,50
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9298/000-2015       
37.943,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
37.943,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.483,19
2.483,19
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9299/000-2015       
2.483,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.102,20
2.102,20
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9300/000-2015       
2.102,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.248,17
1.248,17
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9301/000-2015       
1.248,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.248,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51,66
51,66
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
9302/000-2015       
51,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
51,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
329,64
329,64
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
9303/000-2015       
329,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
329,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.585,92
3.585,92
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
9304/000-2015       
3.585,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.585,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
118.266,97
118.266,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9305/000-2015       
118.266,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
118.266,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9306/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.979,64
12.979,64
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9307/000-2015       
12.979,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.979,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9308/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.847,92
12.847,92
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9309/000-2015       
12.847,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.847,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
606.473,29
606.473,29
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9310/000-2015       
606.473,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
606.473,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.833,59
7.833,59
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9311/000-2015       
7.833,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.833,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.547,10
6.547,10
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9312/000-2015       
6.547,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.547,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.918,22
52.918,22
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9313/000-2015       
52.918,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
52.918,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9314/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
777,25
777,25
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9315/000-2015       
777,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
777,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.476,75
13.476,75
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
9316/000-2015       
13.476,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
13.476,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.243,88
1.243,88
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
9317/000-2015       
1.243,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.243,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
136.405,87
136.405,87
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9318/000-2015       
136.405,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
136.405,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
908,38
908,38
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9319/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
908,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
908,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.494,26
6.494,26
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9320/000-2015       
6.494,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.494,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,18
221,18
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
9321/000-2015       
221,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
221,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.476,49
41.476,49
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
9322/000-2015       
41.476,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
41.476,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
566.494,04
566.494,04
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9323/000-2015       
566.494,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
566.494,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.773,53
5.773,53
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9324/000-2015       
5.773,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.773,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,85
914,85
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9325/000-2015       
914,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
914,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.062,62
40.062,62
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9326/000-2015       
40.062,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
40.062,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9327/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.626,93
7.626,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9328/000-2015       
7.626,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.626,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.434,63
29.434,63
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9329/000-2015       
29.434,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
29.434,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
9330/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.783,58
29.783,58
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
9331/000-2015       
29.783,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
29.783,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
187.884,59
187.884,59
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9332/000-2015       
187.884,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
187.884,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.272,24
5.272,24
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9333/000-2015       
5.272,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.272,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.129,08
7.129,08
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9334/000-2015       
7.129,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
7.129,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.961,53
9.961,53
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9335/000-2015       
9.961,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.788,47
2.788,47
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9336/000-2015       
2.788,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.788,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9337/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
650,16
650,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
9338/000-2015       
650,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
650,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.604,68
12.604,68
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
9339/000-2015       
12.604,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.604,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.025,24
10.025,24
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
9340/000-2015       
10.025,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
10.025,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.790,16
12.790,16
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
9341/000-2015       
12.790,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
12.790,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.636,99
21.636,99
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9342/000-2015       
21.636,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
21.636,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
451,32
451,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9343/000-2015       
451,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
451,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,77
610,77
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9344/000-2015       
610,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
610,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,79
2.269,79
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9345/000-2015       
2.269,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.269,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9346/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,27
365,27
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
9347/000-2015       
365,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
365,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.603,65
2.603,65
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
9348/000-2015       
2.603,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.603,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
9349/000-2015       
1.690,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.389,30
35.389,30
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9350/000-2015       
35.389,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
35.389,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.282,68
3.282,68
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9351/000-2015       
3.282,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
3.282,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.708,43
2.708,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9352/000-2015       
2.708,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.708,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,35
899,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9353/000-2015       
899,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
899,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9354/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.188,09
1.188,09
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
9355/000-2015       
1.188,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.028,35
5.028,35
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
9356/000-2015       
5.028,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
5.028,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.023,48
2.023,48
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
9357/000-2015       
2.023,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.023,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.078,00
6.078,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
9358/000-2015       
6.078,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
133,20
133,20
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
11
9359/000-2015       
133,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
133,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
04.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
80
9360/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.387,51
1.387,51
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
9361/000-2015       
1.387,51
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
1.387,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
2.412,47
2.412,47
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
9362/000-2015       
2.412,47
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.412,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.295,24
2.295,24
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
9363/000-2015       
2.295,24
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015
Vl.Total:
2.295,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
538.081,57
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.239.505/0001-67
0,00
126
9364/000-2015       
5.380,82
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - AG. 0903 - C/C 006.647.101-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
538.081,57
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
252,46
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9365/000-2015       
252,46
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 647055-4 
CEF - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao 
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO 
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2910/2015
Vl.Total:
252,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
364,34
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
9366/000-2015       
364,34
Item:
1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB 
±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: 
Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB 
3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao 
conv. de implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO 
SILVEIRA). Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 
112/2015). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2912/2015
Vl.Total:
364,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
382,70
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9367/000-2015       
382,70
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
Vl.Total:
382,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 647055-4 CEF - 
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de 
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). 
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - 
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2911/2015
0,00
Outros/Não Aplicável
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
552,30
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
9368/000-2015       
552,30
Item:
1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface 
de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à 
partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows 
2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de 
funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS 
colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de 
até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em 
A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída 
efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm 
em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de 
zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso 
manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja 
padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 
/ Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 
127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 007/2015 - Ref. à aquis. de equIP. de infor. visando atender ao conv. de 
implan. de Cen. de Ac. a Tec. p/ Inclusão Soc. (EMEF VER. KESAO KASUGA E EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA). 
Ref. aos Contratos de Rep. n° 0259.931-24/2008 e 0259.912-99/2008 (Itens frac.do Pregão Pres. n° 112/2015). - 
ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO EMPENHO 2913/2015
Vl.Total:
552,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
5.722,39
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9369/000-2015       
5.722,39
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº 002/2015: contr. de 
empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e pintura) visando 
atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos seguintes casos: 
(EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 - REF. AO 
EMPENHO 4351/2015
Vl.Total:
5.722,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
8.258,17
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
9370/000-2015       
8.258,17
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO - Disp. de Licitação nº 
002/2015: contr. de empr. para exec. de serv. conforme segue: Adap. de sala (grade de prot., instal. elétricas e 
pintura) visando atender ao conv. de implan. de Centro de Ac. a Tec. para Incl. Soc. no Mun. de Regis. nos 
seguintes casos: (EMEF VER. KESAO KASUGA) e (EMEF PREF. JOS. SILVEIRA). - ACERTO CONTÁBIL CI 93/2015 
- REF. AO EMPENHO 4352/2015
Vl.Total:
8.258,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
86,62
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9371/000-2015       
86,62
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
86,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9372/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA FAZENDA CHAPARRAL PARA O DEL REI  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO 
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
110,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9373/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
80,85
HR
0,9900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
697,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9374/000-2015       
269,80
Item:
1 - INDUZIDO
Vl.Total:
269,80
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
155,49
2 - PORTA ESCOVA
155,49
UN
1,0000
80,23
3 - KIT DE BUCHAS
80,23
UN
1,0000
191,70
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
191,70
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,69
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9375/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,69
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9376/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
445,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9377/000-2015       
370,12
Item:
1 - SIRENE
Vl.Total:
370,12
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
75,24
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
75,24
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9378/000-2015       
85,20
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
85,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9379/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
72,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9380/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
19.872,42
0,00
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9381/000-2015       
19.872,42
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO. 
CONVÊNIO Nº 1807/2013. PROCESSO 001.0212.000138/2014. AG: 0492-8 C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
19.872,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
70,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015       
88,66
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
100,01
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9383/000-2015       
3,45
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,01
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
29,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
8.396,02
0,00
10.01.10.122.3.3.90.93.01
J
46.374.500/0046-96
0,00
283
9384/000-2015       
8.396,02
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA A UPA - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE 
TRABALHO - CONVÊNIO Nº 1232/2013 - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG: 0492-8 C/C 28.792-X B.B. - 
SAÚDE
Vl.Total:
8.396,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
219,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9385/000-2015       
40,47
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
80,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,29
2 - CHICOTE PARA FAROL E PISCA
70,29
UN
1,0000
14,20
3 - LAMPADA DA SETA
28,40
UN
2,0000
39,76
4 - CABO PISCA ALERTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
39,76
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9386/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Bateria - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA 
ATENDIMENTO NAS ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,53
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9387/000-2015       
340,75
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
340,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
64,89
2 - CABO POSITIVO
64,89
UN
1,0000
64,89
3 - CABO NEGATIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 PARA ATENDIMENTO NAS ESF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
64,89
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9388/000-2015       
390,05
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9389/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
115,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9390/000-2015       
29,82
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA 
ATENDIMENTO NO NASF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
85,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
210,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9391/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DE AR CONDICIONADO
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO
19,60
HR
0,2400
81,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF 
DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.055,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9392/000-2015       
340,03
Item:
1 - MANGA DE EIXO
Vl.Total:
680,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
94,25
2 - Aquisiçao de: PINO
94,25
UN
1,0000
30,45
3 - BATENTE DA SUSPENSAO
60,90
UN
2,0000
220,40
4 - KIT BARRA ESTABILIZADORA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NA ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
220,40
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,03
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
9393/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
Vl.Total:
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9394/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NA ESF DESTA 
SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
320,31
HR
3,9200
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
309,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
319
9395/000-2015       
309,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
309,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.072,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
9396/000-2015       
30,59
Item:
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
183,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - 
CRIAÇÕES
611,80
UN
20,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - 
CRIAÇÕES
183,54
UN
6,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - 
CRIAÇÕES
62,14
UN
2,0000
31,38
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG 
- CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,38
UN
1,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
1.012,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
411
9397/000-2015       
30,59
Item:
1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
183,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
30,59
2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. - 
CRIAÇÕES
428,26
UN
14,0000
30,59
3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. - 
CRIAÇÕES
244,72
UN
8,0000
31,07
4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho GG - 
CRIAÇÕES
62,14
UN
2,0000
31,38
5 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais 
perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG 
- CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
94,14
UN
3,0000
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
927,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
411
9398/000-2015       
29,00
Item:
1 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS P. - CRIAÇÕES
Vl.Total:
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
29,00
2 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS M. - CRIAÇÕES
290,00
UNI
10,0000
29,00
3 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS G. - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,33
4 - CAMISA POLO FEMININA. TAMANHOS GG. - CRIAÇÕES
58,66
UNI
2,0000
29,31
5 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS M - CRIAÇÕES
58,62
UNI
2,0000
29,31
6 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS G - CRIAÇÕES
175,86
UN
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28,02
7 - CAMISA POLO MASCULINA. TAMANHOS GG - CRIAÇÕES - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
112,08
UN
4,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
680,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9399/000-2015       
85,00
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - 
PARA USO DA PACIENTE RN SOFIA MIRANDA CAMARGO - PELO PERÍODO DE 4 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9400/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
0,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
2.258,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
9401/000-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - BB - 0492-8 - C/C 
26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
2.258,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
8.400,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
9402/000-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
9403/000-2015       
0,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
5.544,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
9404/000-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.544,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,12
0,12
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
512
9405/000-2015       
0,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
Vl.Total:
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
526,20
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
9406/000-2015       
9,68
Item:
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 
metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA
Vl.Total:
96,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
126,80
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
380,40
CX
3,0000
4,90
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA AS ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - ESPORTES
49,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
376,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
9407/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
376,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
6.770,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
9408/000-2015       
93,00
Item:
1 - Troféu 40cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
Vl.Total:
651,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
118,00
2 - Troféu 50cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. A- REMA
826,00
UN
7,0000
144,00
3 - Troféu 60cm de altura, com base composta de madeira MDF na cor preta, e sobreposição de uma segunda 
base menor e proporcional e com adesivo de vinil prateado com a classificação, categoria e naipe. - REMA
1.008,00
UN
7,0000
50,00
4 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 6 ou Similar. - REMA
350,00
UN
7,0000
64,00
5 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 7 ou Similar. - REMA
448,00
UN
7,0000
63,00
6 - Troféu 20cm de altura, com base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo 
do evento, brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 8 ou Similar. - REMA
441,00
UN
7,0000
33,00
7 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
99,00
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA
39,00
8 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA
78,00
UN
2,0000
48,00
9 - Troféu 30cm de altura, com base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA
96,00
UN
2,0000
4,30
10 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Dourada, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 10 ou Similar. - REMA
924,50
UN
215,0000
4,30
11 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Prata,  fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 10 ou Similar. - REMA
924,50
UN
215,0000
4,30
12 - Medalha de 5cm e 3mm de espessura, na cor Bronze, fundida em material zamac personalizada, com 
pintura no Brasão e verso adesivo com nome e a classificação do evento, e fita personalizada. Conforme 
Modelo 10 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE BASE, FUTSAL 
FEMININO, AMADOR, VETERANOS, SEMPA, SKATE E TRUCO - ESPORTES
924,50
UN
215,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
111,90
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
249
9409/000-2015       
4,90
Item:
1 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
6,0000
27,50
2 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
82,50
LATA
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
12,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
249
9410/000-2015       
1,50
Item:
1 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - XADREZ - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
3.645,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
9411/000-2015       
60,76
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.645,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
403,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
9412/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÕNIBUS 
VOLARE PLACA DJP 2031 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
235,20
SV
2,1000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9413/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA FPU 5039 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9414/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA DBA 9475 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9415/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 
- PLACA DJM 7732 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
224,00
SV
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
448,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9416/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 PLACA 
DBA 2094 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
448,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9417/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 
- DBA 9477 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
280,00
SV
2,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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37
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38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
380,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9418/000-2015       
112,00
Item:
1 - TAXA GRU
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB 
- PLACA FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
212,80
SV
1,9000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
9419/000-2015       
170,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06306 - PLACA DJM 6163 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
9420/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,98
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - SERVIÇO DE CONSERTO E ALINHAMENTO DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 
06306 - PLACA DJM 6163 - SERV. MUNICIPAIS
249,91
HR
3,0600
0,00
13027/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
931,76
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
39
9421/000-2015       
29,00
Item:
1 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS P. - CRIAÇÕES
Vl.Total:
174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
6,0000
29,00
2 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS M. - CRIAÇÕES
348,00
UNI
12,0000
29,00
3 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS G. - CRIAÇÕES
58,00
UNI
2,0000
29,33
4 - CAMISA POLO FEMININA - TAMANHOS GG. - CRIAÇÕES
58,66
UNI
2,0000
29,31
5 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS M - CRIAÇÕES
234,48
UNI
8,0000
29,31
6 - CAMISA POLO MASCULINA - TAMANHOS G - PARA USO DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - JURÍDICO
58,62
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
63,48
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
51
9422/000-2015       
0,06
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8329/15 - MOTIVO: ESTIMADO ABAIXO DO 
NECESSÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
63,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1.058,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
368.023,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
9423/000-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
29.833,50
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
812.901,9100
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
80.014,45
MT
2.180.230,2500
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
87.790,35
MT
2.392.107,6300
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
45.394,25
MT
1.236.900,5400
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
6.770,50
MT
184.482,2900
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
1.467,65
M²
39.990,4600
0,16
7 - Capina periódica mensal
32.000,00
M²
200.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
59.000,00
M²
100.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
4.287,50
M²
1.750,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
21.465,00
M³
750,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
282,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
101
9424/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE - CRAM, 
CARTÓRIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
7421/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.144,23
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
783
9425/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃ
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 03/09/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 07/09/2015 ÀS 15h00 - ESPORTES
42,78
6,0000
0,00
7423/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO PINTO
1.165,62
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
064.220.728-30
0,00
783
9426/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/08/2015 ATÉ 28/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
38
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
9,0000
196,32
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
7,13
3 - LANCHE - SAÍDA: 30/06/15 ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 04/07/15 ÀS 18h30 - ESPORTES
64,17
9,0000
0,00
6305/2015
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
42,26
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
0,00
783
9427/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59 º 
JOGOS REGIONAIS - 02/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00, RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
9428/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO  - VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DE PROCESSOS - ATENDER 
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.497,79
1.497,79
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
9429/000-2015       
1.497,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
1.497,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
104,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
9430/000-2015       
104,78
Item:
1 - COMPLEMENTO REF. EMPENHO 8839/2015 - MOTIVO: O SALDO VOLTOU PARA A APLICAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
104,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
9431/000-2015       
0,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
9432/000-2015       
0,05
Item:
1 -  FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,01
0,01
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
9433/000-2015       
0,01
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA AGOSTO/2015 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Setembro de 2015.